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高企財務(wù)審核要點(diǎn)-研發(fā)費用差異情況

文章出處:智為銘略人氣:176 發(fā)布時(shí)間:2024-05-20

很多企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,不出具研發(fā)費用專(zhuān)審,也會(huì )選擇出具研發(fā)費用加計扣除鑒證報告,當然研發(fā)費用加計扣除與高企的研發(fā)費用歸集范圍是有一定的差異的,高企申報書(shū)中我們經(jīng)常會(huì )聽(tīng)到“三表一致”,那么這“三表”指的是哪些呢?

高企財務(wù)審核要點(diǎn)-研發(fā)費用差異情況.jpg

這“三表”就是年審、研發(fā)費用專(zhuān)審、匯算清繳中涉及研發(fā)費用的部分。

(1)年審:利潤表、財務(wù)報表附注;

(2)研發(fā)費用專(zhuān)審:研發(fā)費用匯總表;

(3)匯算清繳:期間費用明細表A104000、加計扣除優(yōu)惠明細表A107012、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細表A107041。

 

企業(yè)在申報高企中需要了解,“三表一致”并非是必須要數據完全一致,因為年審、研發(fā)費用專(zhuān)審、匯算清繳采用的是不同的申報口徑,故很多企業(yè)這“三表”中的研發(fā)費用并不會(huì )完全一致。

以下是智為銘略對年審、研發(fā)費用專(zhuān)審、研發(fā)費用加計扣除口徑差異的匯總,僅供參考:

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研發(fā)費用歸集和研發(fā)費用專(zhuān)項審計在高企中都具有不可或缺的重要性。企業(yè)應加強對兩者的重視和應用,確保研發(fā)費用的合規性和真實(shí)性,提高研發(fā)效率和創(chuàng )新能力,為企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。

(原創(chuàng )轉載請注明出處,否則追究侵權責任)


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