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2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報開(kāi)始啦
文章出處：智為銘略人氣：1222 發(fā)布時(shí)間：2018-04-10
2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報已經(jīng)上線(xiàn)，大家趕緊登錄電子稅務(wù)局，進(jìn)行網(wǎng)上申報吧！5月31日截止喔！
一、登錄電子稅務(wù)局
納稅人可以通過(guò)江蘇國稅網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://etax.jsgs.gov.cn ）登陸江蘇國稅電子稅務(wù)局，輸入用戶(hù)名、密碼、驗證碼（用戶(hù)名為納稅人識別號，初始密碼為法定代表人身份證號后六位；少數不夠六位或特殊原因無(wú)法取得證件后六位的，統一為123456；忘記密碼可聯(lián)系主管?chē)悪C關(guān)重置密碼，用戶(hù)登錄成功后可自行修改密碼），點(diǎn)擊登錄（CA用戶(hù)下載CA驅動(dòng)一行助手并下載安裝相關(guān)控件后插入KEY，點(diǎn)擊CA登錄即可）。
注意事項：瀏覽器建議選擇谷歌，若選擇CA登錄則建議使用IE8以上版本。如系統提示用戶(hù)不存在，請聯(lián)系主管?chē)悪C關(guān)。
二、添加應用（僅在**使用時(shí)）
找到并點(diǎn)擊“居民企業(yè)所得稅年度申報”APP。點(diǎn)擊添加到“我的應用”，系統提示應用添加成功。
三、納稅申報
在“用戶(hù)中心-我的應用”模塊中選擇“申報類(lèi)”，點(diǎn)擊“居民企業(yè)所得稅年度申報”，進(jìn)入申報模塊，系統顯示申報稅款所屬期、申報狀態(tài)、申報期限等信息。點(diǎn)擊“進(jìn)入申報”、“納稅申報（核定企業(yè)適用）”、“所得稅年度A申報”，系統顯示企業(yè)所得稅年度申報表。
1、數據初始化
點(diǎn)擊“數據初始化”，系統自動(dòng)獲取相關(guān)報表的稅務(wù)登記信息、相關(guān)表單上年結轉數等數據，系統顯示“數據初始化成功”，點(diǎn)擊“確定”，完成數據初始化。
注意事項：如果系統未顯示應申報報表或顯示應報報表不全，請聯(lián)系國稅機關(guān)。如已填寫(xiě)相關(guān)報表的情形下請慎用該功能，否則已填寫(xiě)報表數據會(huì )清零。
2、報表填報
點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入申報表填報頁(yè)面。
點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入申報表填報頁(yè)面。
填表順序分以下三種情況：
①核定征收企業(yè)直接填寫(xiě)《[001]居民企業(yè)所得稅年度申報(核定征收)》，可選報《[001]居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表》。
②分支機構先填寫(xiě)《A200002企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得積分配表（2015年版）》，再打開(kāi)《A200001 2015分支機構企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類(lèi)）》點(diǎn)擊“數據讀取”按鈕核對后保存，返回列表頁(yè)面即可申報。
③查賬征收企業(yè)，以小型微利企業(yè)為例：
*一步:填寫(xiě)《A000000企業(yè)基礎信息表》，電子稅務(wù)局根據稅務(wù)登記、備案信息為納稅人生成了絕大部分數據，請納稅人核對修改后保存本表。
注意事項：發(fā)現不可修改的差錯數據請與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系;本表相關(guān)數據涉及小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的享受、收入支出明細表的推送判斷，請納稅人認真填寫(xiě)。
*二步:填寫(xiě)《企業(yè)所得稅年度申報A類(lèi)表單》，《表單》的填寫(xiě)有兩種途徑，一是《A000000企業(yè)基礎信息表》保存后系統自動(dòng)跳出《表單》供納稅人填寫(xiě)；二是納稅人可點(diǎn)擊列表頁(yè)面右上角“表單勾選”按鈕填寫(xiě)。
注意事項：后續《000000企業(yè)基礎信息表》修改后保存的同時(shí)會(huì )給出《表單》供勾選，用戶(hù)根據實(shí)際情況重新進(jìn)行表單勾選，原來(lái)勾選的表單所填寫(xiě)的數據會(huì )保留。表單勾選完成點(diǎn)擊確認，系統會(huì )根據用戶(hù)基礎信息表的填報情況，對報表勾選進(jìn)行提示，用戶(hù)可根據自己實(shí)際情況進(jìn)行判斷，如需增加相應表單，點(diǎn)擊取消，再勾選相應表單之后確定。
*三步:填寫(xiě)A101010表至A104000表后，返回主表A100000，點(diǎn)擊“讀取數據”，填寫(xiě)其他可以填報的數據并核對后保存。
注意事項：報表代碼小于A(yíng)104000的報表需選填寫(xiě)，否則會(huì )影響后續報表的準確填寫(xiě)；需獲取關(guān)聯(lián)表數據的請在填表頁(yè)面點(diǎn)擊“數據讀取”按鈕，另在填表頁(yè)面有“報表切換”按鈕供切換表單。
*四步:填寫(xiě)A105000表所屬附表（如：A105050表、A105080表等）后填寫(xiě)A105000表，再打開(kāi)A100000表“讀取數據”核對后保存。
*五步:填寫(xiě)A106000，再打開(kāi)A100000表“讀取數據”核對后保存。
*六步:填寫(xiě)A107040表（小微減免），再打開(kāi)A100000表“讀取數據”核對后保存。
注意事項：納稅人根據實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)，已勾選的報表如無(wú)值也需打開(kāi)報表進(jìn)行空表保存。
3、提交申報
所有報表填寫(xiě)完成，數據核對無(wú)誤后，點(diǎn)擊“申報”按鈕，如有錯誤，系統會(huì )給出錯誤提示信息，用戶(hù)（納稅人）可根據提示或校驗信息修改后重新申報。
沒(méi)有錯誤信息或校驗反饋的，稍等片刻等待審核后刷新頁(yè)面，系統顯示“申報成功”即完成本次申報。
4、申報作廢
申報成功*二天晚上8點(diǎn)前，納稅人發(fā)現申報有誤，可點(diǎn)擊“申報成功”右側的“涉稅查詢(xún)”按鈕或通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面左側的“涉稅查詢(xún)”，通過(guò)輸入所屬期等條件，可以查看對應申報，點(diǎn)擊“申報作廢”按鈕可以進(jìn)行申報作廢。
注意事項：繳款書(shū)未開(kāi)具的，納稅人在電子稅務(wù)局可自行作廢，如已開(kāi)具，則必須到主管稅務(wù)機關(guān)作廢繳款書(shū)后再作廢申報或上門(mén)進(jìn)行更正申報。
四、納稅申報表打印
點(diǎn)擊“申報查詢(xún)”，可以查詢(xún)、下載打印申報表。若無(wú)法預覽和打印，請到下載中心下載安裝打印控件和Adobe Reader。
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